(bedragen x € 1.000)
Omschrijving | Rekening 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 104.651 | 114.725 | 108.398 | 115.185 | 115.722 | 113.832 | |
Bestuur | 1.017 | 2.908 | 2.010 | 1.821 | 1.901 | 1.925 | |
Kabinet, openbare orde & veiligheid en toezicht | 72 | 1.088 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Bestuurlijke samenwerking | 1.007 | 944 | 869 | 680 | 760 | 784 | |
Gedeputeerde Staten | -62 | 876 | 841 | 841 | 841 | 841 | |
Provinciale Staten | 1.492 | 1.992 | 2.191 | 1.926 | 1.926 | 1.926 | |
Provinciale Staten | 1.492 | 1.992 | 2.191 | 1.926 | 1.926 | 1.926 | |
Algemene dekkingsmiddelen & stelposten | -12 | 4.426 | 8.375 | 28.307 | 30.453 | 30.238 | |
Algemene dekkingsmiddelen | -12 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
Onvoorzien en stelposten | 0 | 4.391 | 8.339 | 28.271 | 30.417 | 30.202 | |
Bedrijfsvoering | 55.271 | 56.483 | 63.715 | 62.595 | 62.064 | 60.633 | |
Personeel en organisatie | 44.442 | 46.174 | 51.521 | 50.149 | 50.149 | 48.963 | |
Financiën, communicatie en jur.zaken | 262 | 750 | 1.715 | 1.931 | 1.447 | 1.447 | |
Facilitaire zaken | 5.015 | 5.215 | 5.295 | 5.347 | 5.339 | 5.098 | |
Informatievoorziening | 5.552 | 4.344 | 5.184 | 5.167 | 5.129 | 5.125 | |
Reserves | 46.883 | 48.917 | 32.107 | 20.537 | 19.379 | 19.110 | |
Reserves | 46.883 | 48.917 | 32.107 | 20.537 | 19.379 | 19.110 | |
Baten | -226.751 | -246.080 | -243.374 | -231.302 | -229.170 | -221.465 | |
Bestuur | -143 | -27 | -27 | -27 | -27 | -27 | |
Bestuurlijke samenwerking | -104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gedeputeerde Staten | -39 | -27 | -27 | -27 | -27 | -27 | |
Provinciale Staten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Provinciale Staten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Algemene dekkingsmiddelen & stelposten | -177.100 | -191.998 | -200.220 | -207.423 | -209.002 | -207.702 | |
Algemene dekkingsmiddelen | -177.100 | -191.998 | -200.220 | -207.423 | -209.002 | -207.702 | |
Onvoorzien en stelposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bedrijfsvoering | -3.843 | -3.031 | -2.954 | -2.954 | -2.954 | -1.932 | |
Personeel en organisatie | -2.918 | -2.107 | -2.123 | -2.123 | -2.123 | -1.101 | |
Facilitaire zaken | -925 | -924 | -831 | -831 | -831 | -831 | |
Informatievoorziening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Reserves | -45.664 | -51.024 | -40.173 | -20.899 | -17.188 | -11.804 | |
Reserves | -45.664 | -51.024 | -40.173 | -20.899 | -17.188 | -11.804 | |
Exploitatie | -122.100 | -131.355 | -134.976 | -116.117 | -113.448 | -107.634 |