II. Financiën
De Programmabegroting 2023 is gebaseerd op het huidige financiële kader, bestaande uit de voorstellen vanuit de, in juni 2022 door Provinciale Staten, vastgestelde Perspectiefnota 2023-2026 en al door PS (of in mandaat) tot en met 1 juli 2022 vastgestelde begrotingswijzigingen. Vervolgens zijn de autonome ontwikkelingen, zoals effecten van de meicirculaire Provinciefonds en het voertuigenoverzicht MRB van 1 juli 2022 en enkele onontkoombare nieuwe ontwikkelingen in deze begroting verwerkt. Structurele mutaties vanuit het Coalitieakkoord 2019-2023 zijn verwerkt voor zover deze voldoende concreet zijn.
Naast deze effecten zijn bij het nader uitwerken van de Programmabegroting 2023 overige voor- en nadelige effecten ontstaan en is een nadere invulling gegeven aan een enkele motie en een p.m.-post uit de perspectiefnota. Deze effecten zijn, conform de bestendige gedragslijn, eveneens verrekend met de stelpost 'Nieuw Beleid'. De resterende vrije ruimte bedraagt € nihil in 2023.
Saldo lasten en baten per programma | Rekening 2021 | Begroting 2022 na wijziging | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en water | 11.334 | 11.360 | 12.150 | 9.905 | 9.606 | 9.619 |
2 Landbouw, visserij en natuur | 17.793 | 24.143 | 26.237 | 16.121 | 17.989 | 12.310 |
3 Economie | 7.925 | 13.740 | 11.529 | 8.922 | 4.303 | 4.318 |
4 Aantrekkelijk Flevoland & Krachtige Samenleving | 10.363 | 11.971 | 10.867 | 10.116 | 9.331 | 9.331 |
5 Energie, duurzaamheid en milieu | 8.490 | 9.780 | 10.212 | 7.696 | 7.654 | 7.654 |
6 Mobiliteit | 49.885 | 60.361 | 63.981 | 63.356 | 64.565 | 64.401 |
7 Vernieuwend bestuur | -123.319 | -129.247 | -126.910 | -115.755 | -115.639 | -114.940 |
Saldo (- = voordelig saldo) | -17.529 | 2.108 | 8.066 | 362 | -2.191 | -7.306 |
Stortingen in reserves | 46.883 | 48.917 | 32.107 | 20.537 | 19.379 | 19.110 |
Onttrekkingen aan reserves | -45.664 | -51.024 | -40.173 | -20.899 | -17.188 | -11.804 |
Saldo reservemutaties | 1.219 | -2.108 | -8.066 | -362 | 2.191 | 7.306 |
Geraamd resultaat (- = overschot) | -16.310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
x € 1.000 |
Onderstaand is het saldo van de stelpost 'Nieuw Beleid' weergegeven, inclusief de binnen deze stelpost nog aanwezige oormerken. Voor een detailoverzicht van de stelpost 'Nieuw Beleid' wordt verwezen naar tabel 1.11a (onderdeel 'IV Financiële begroting').
Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | |||
Eindsaldo stelpost 'Nieuw Beleid' in begroting 2023 | A | 5.744 | 20.176 | 16.295 | 10.361 | |
Bestaande oormerken, waarvan: | ||||||
A. Oormerken Coalitieakkoord 2019-2023 | 0 | 1.038 | 1.038 | 1.775 | ||
B. Oormerken n.a.v. Najaarsnota 2020 | 5.694 | 18.936 | 15.116 | 8.226 | ||
C. Overig | 50 | 202 | 142 | 360 | ||
Totaal nog geoormerkt | B | 5.744 | 20.176 | 16.295 | 10.361 | |
Vrije ruimte stelpost 'Nieuw Beleid' in begroting 2023 | A -/- B | 0 | 0 | 0 | 0 | |
x € 1.000 | ||||||
*De positieve begrotingssaldi over de jaren 2023 tot en met 2026 zijn, in lijn met voorgaand jaar, toegevoegd aan het oormerk ‘Nieuwe bestuursperiode’ binnen de stelpost ‘Nieuw beleid’.
In onderdeel 'IV Financiële begroting' is een toelichting op de mutaties in de stelpost 'Nieuw Beleid' opgenomen als ook een uiteenzetting van de financiële positie. Daarnaast is een toelichting gegeven op het verloop en de vrije ruimte van de 'Brede Bestemmingsreserve'.
III. Weerstandsvermogen
De paragraaf 'Weerstandsvermogen en risicobeheersing' geeft een overzicht van de belangrijkste risico’s van de provincie. Het risicoprofiel is in de Programmabegroting 2023 afgenomen ten opzichte van de Jaarstukken 2021 (van € 9,9 mln. tot € 8,8 mln.). De weerstandscapaciteit is juist toegenomen (van € 15,3 mln. tot € 17,6 mln.). Per saldo neemt de weerstandsratio toe van 1,5 tot 2,0. Deze bevindt zich daarmee binnen de bandbreedte van 1,1 tot 2,0, zoals vastgelegd in de 'Nota Risico- en Weerstandsvermogen 2021'.