D. Specificatie van incidentele baten en lasten
D1. Meerjarig overzicht incidentele en structurele lasten en baten
incidenteel | structureel | Totaal 2023 | incidenteel | structureel | Totaal 2024 | |
1 Ruimtelijke ontw. wonen en water | 100 | 12.626 | 12.726 | 100 | 10.297 | 10.397 |
2 Landbouw, visserij en natuur | 11.868 | 21.132 | 33.000 | 3.472 | 14.896 | 18.368 |
3 Economie | 8.274 | 4.962 | 13.236 | 6.392 | 3.751 | 10.143 |
4 Aantrek. Flevoland en Krach. Samenl. | 1.867 | 9.378 | 11.245 | 1.118 | 9.369 | 10.488 |
5 Energie, duurzaamheid en milieu | 4.701 | 8.193 | 12.894 | 2.417 | 7.499 | 9.916 |
6 Mobiliteit | 2.216 | 70.612 | 72.828 | 508 | 71.695 | 72.203 |
7 Vernieuwend bestuur | 1.451 | 74.840 | 76.291 | 1.499 | 93.149 | 94.649 |
Totaal lasten | 30.476 | 201.744 | 232.220 | 15.507 | 210.656 | 226.163 |
1 Ruimtelijke ontw. wonen en water | 0 | -576 | -576 | 0 | -492 | -492 |
2 Landbouw, visserij en natuur | -5.238 | -1.525 | -6.763 | -1.209 | -1.038 | -2.247 |
3 Economie | -732 | -975 | -1.707 | -863 | -357 | -1.220 |
4 Aantrek. Flevoland en Krach. Samenl. | -340 | -38 | -378 | -333 | -38 | -372 |
5 Energie, duurzaamheid en milieu | -2.081 | -601 | -2.682 | -1.706 | -514 | -2.220 |
6 Mobiliteit | 0 | -8.847 | -8.847 | 0 | -8.847 | -8.847 |
7 Vernieuwend bestuur | 0 | -203.201 | -203.201 | 0 | -210.404 | -210.404 |
Totaal baten | -8.391 | -215.764 | -224.154 | -4.111 | -221.690 | -225.801 |
Totaal saldo van lasten en baten | 22.085 | -14.019 | 8.065 | 11.396 | -11.034 | 362 |
Stortingen in reserves | 24.421 | 7.687 | 32.107 | 11.996 | 8.541 | 20.537 |
Onttrekkingen uit reserves | -34.643 | -5.530 | -40.173 | -18.583 | -2.316 | -20.899 |
Saldo van stortingen en onttrekkingen reserves | -10.222 | 2.156 | -8.065 | -6.587 | 6.225 | -362 |
Geraamd resultaat | 11.863 | -11.863 | 0 | 4.809 | -4.809 | 0 |
x € 1.000 |
incidenteel | structureel | Totaal 2025 | incidenteel | structureel | Totaal 2026 | |
1 Ruimtelijke ontw. wonen en water | 100 | 9.998 | 10.098 | 100 | 10.011 | 10.111 |
2 Landbouw, visserij en natuur | 5.289 | 13.564 | 18.853 | 325 | 11.985 | 12.310 |
3 Economie | 1.065 | 3.595 | 4.660 | 1.065 | 3.610 | 4.675 |
4 Aantrek. Flevoland en Krach. Samenl. | 0 | 9.369 | 9.369 | 0 | 9.369 | 9.369 |
5 Energie, duurzaamheid en milieu | 2.742 | 7.469 | 10.211 | 3.078 | 7.468 | 10.547 |
6 Mobiliteit | 1.289 | 72.123 | 73.412 | 0 | 73.248 | 73.248 |
7 Vernieuwend bestuur | 1.532 | 94.811 | 96.343 | 1.552 | 93.169 | 94.721 |
Totaal lasten | 12.018 | 210.930 | 222.947 | 6.120 | 208.861 | 214.982 |
1 Ruimtelijke ontw. wonen en water | 0 | -492 | -492 | 0 | -492 | -492 |
2 Landbouw, visserij en natuur | -864 | 0 | -864 | 0 | 0 | 0 |
3 Economie | 0 | -357 | -357 | 0 | -357 | -357 |
4 Aantrek. Flevoland en Krach. Samenl. | 0 | -38 | -38 | 0 | -38 | -38 |
5 Energie, duurzaamheid en milieu | -2.042 | -514 | -2.556 | -2.378 | -514 | -2.893 |
6 Mobiliteit | 0 | -8.847 | -8.847 | 0 | -8.847 | -8.847 |
7 Vernieuwend bestuur | 0 | -211.983 | -211.983 | 0 | -209.661 | -209.661 |
Totaal baten | -2.906 | -222.232 | -225.138 | -2.378 | -219.910 | -222.288 |
Totaal saldo van lasten en baten | 9.111 | -11.302 | -2.191 | 3.742 | -11.048 | -7.306 |
Stortingen in reserves | 11.496 | 7.882 | 19.379 | 11.496 | 7.614 | 19.110 |
Onttrekkingen uit reserves | -15.125 | -2.063 | -17.188 | -9.363 | -2.441 | -11.804 |
Saldo van stortingen en onttrekkingen reserves | -3.629 | 5.820 | 2.191 | 2.133 | 5.174 | 7.306 |
Geraamd resultaat | 5.483 | -5.483 | 0 | 5.875 | -5.875 | 0 |
x € 1.000 |
D2. Meerjarig detailoverzicht incidentele baten en lasten
In onderstaande tabel is een detailspecificatie van de incidentele baten en lasten opgenomen. Voor een toelichting op de desbetreffende posten wordt verwezen naar het desbetreffende programmaonderdeel en/of de productenraming.
Programma onderdeel | Omschrijving | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | |||||
2.2 Natuur en landelijk gebied | 24 Bijdrage projecten Nieuwe Natuur | -2.800 | 0 | 0 | 0 | |||||
21 Flevoland Natuurinclusief | -2.438 | -1.209 | -864 | 0 | ||||||
Totaal 2.2 Natuur en landelijk gebied | -5.238 | -1.209 | -864 | 0 | ||||||
3.1 Economisch programma | 12 OP West 2014-2020 | -12 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaal 3.1 Economisch programma | -12 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3.2 Gebiedsopgaven | 23 Noordelijk Flevoland | -720 | -863 | 0 | 0 | |||||
Totaal 3.2 Gebiedsopgaven | -720 | -863 | 0 | 0 | ||||||
4.2 Cultuur en erfgoed | 21 Regionale Culturele Infrastructuur | -340 | -333 | 0 | 0 | |||||
Totaal 4.2 Cultureel en erfgoed | -340 | -333 | 0 | 0 | ||||||
| 11 Duurzaamheid en energie | -1.369 | -1.706 | -2.042 | -2.378 | |||||
11 Verduurzamen maatschap. Vastgoed | -627 | 0 | 0 | 0 | ||||||
11 Regionale Energie Strategieën | -85 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totaal 5.1 Regionale energiestrategie | -2.081 | -1.706 | -2.042 | -2.378 | ||||||
7.5 Reserves* | 51 Algemene reserve | -2.300 | 0 | 0 | 0 | |||||
51 Almere 2.0 | -6.750 | -6.700 | -6.700 | -6.700 | ||||||
51 Bodem | -450 | -465 | 0 | 0 | ||||||
51 Brede Bestemmingsreserve | -7.366 | -489 | -4.116 | -33 | ||||||
51 Cofinanciering EU-projecten 14-20 | -900 | -900 | -900 | -900 | ||||||
51 Doorgeschoven activiteiten | -750 | 0 | 0 | 0 | ||||||
51 Kunst | -665 | -665 | 0 | 0 | ||||||
51 Milieu, duurzaamheid en energie | -279 | 0 | 0 | 0 | ||||||
51 Nieuwe Natuur | -1.250 | -1.350 | -250 | -250 | ||||||
51 Procesgelden gebiedsontwikkeling | -1.050 | -1.050 | -1.050 | -1.050 | ||||||
51 Regiodeal Noordelijk Flevoland | -1.318 | -79 | ||||||||
51 Zuiderzeelijngelden | -4.100 | -4.385 | 0 | 0 | ||||||
51 Flevoland Natuurinclusief | -2.325 | -100 | -100 | |||||||
51 POP | -3.850 | -2.280 | -2.008 | -430 | ||||||
51 Krachtige samenleving | -875 | -120 | 0 | 0 | ||||||
51 Fonds vitaal platteland | -415 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totaal 7.5 Reserves | -34.643 | -18.583 | -15.125 | -9.363 | ||||||
Totale baten | -43.034 | -22.694 | -18.031 | -11.742 | ||||||
1.1 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en landschap | 14 Flevoland bouwt aan Nederland | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
Totaal 1.1 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en landschap | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
2.1 Landbouw en visserij | 12 Bodem | 478 | 465 | 0 | 0 | |||||
11 Landbouw Meerdere Smaken | 1.348 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totaal 2.1 Landbouw en visserij | 1.826 | 465 | 0 | 0 | ||||||
2.2 Natuur en landelijk gebied | 21 Gebiedsgerichte aanpak stikstof | 466 | 0 | 0 | 0 | |||||
22 Oostvaardersoevers | 75 | 75 | 4.075 | 75 | ||||||
24 Bijdrage projecten Nieuwe Natuur | 3.800 | 1.100 | 0 | 0 | ||||||
24 Procesgelden Nieuwe Natuur | 250 | 250 | 250 | 250 | ||||||
25 Top-up Waterprogramma | 274 | 273 | 0 | 0 | ||||||
26 Leefbaar Platteland | 415 | 0 | 0 | 0 | ||||||
21 Flevoland Natuurinclusief | 4.763 | 1.309 | 964 | 0 | ||||||
Totaal 2.2 Natuur en landelijk gebied | 10.042 | 3.007 | 5.289 | 325 | ||||||
3.1 Economisch programma | 11 Financiering & support | 209 | 0 | 0 | 0 | |||||
12 Interreg V | 140 | 140 | 140 | 140 | ||||||
12 OP West 2014-2020 | 323 | 0 | 0 | 0 | ||||||
11 Monitoring en onderzoek | 312 | 0 | 0 | 0 | ||||||
11 Human Capital Agenda/Arbeidsmarkt | 101 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totaal 3.1 Economisch programma | 1.086 | 140 | 140 | 140 | ||||||
3.2 Gebiedsopgaven | 21 Luchthaven Lelystad | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||
23 Noordelijk Flevoland | 4.820 | 5.248 | 0 | 0 | ||||||
23 Procesgeld MITC | 125 | 125 | 125 | 125 | ||||||
23 Procesgeld Regiodeal NF | 125 | 125 | 125 | 125 | ||||||
23 Programma Regio Deal NF | 1.318 | 79 | 0 | 0 | ||||||
23 Servicehaven Noordelijk Flevoland | 100 | 0 | 0 | 0 | ||||||
22 Procesgeld Flevokust Haven | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||
21 Luchthavenfonds | 125 | 0 | 0 | 0 | ||||||
24 Procesgeld overige gebiedsprogramma's | 375 | 475 | 475 | 475 | ||||||
Totaal 3.2 Gebiedsopgaven | 7.188 | 6.252 | 925 | 925 | ||||||
| 21 Fonds Culturele Ontwikkeling | 665 | 665 | 0 | 0 | |||||
21 Regionale Culturele Infrastructuur | 340 | 333 | 0 | 0 | ||||||
Totaal 4.2 Cultureel en erfgoed | 1.005 | 998 | 0 | 0 | ||||||
4.3 Krachtige samenleving | 31 Programma Krachtige samenleving | 862 | 120 | 0 | 0 | |||||
Totaal 4.3 Krachtige samenleving | 862 | 120 | 0 | 0 | ||||||
5.1 Regionale energiestrategie | 11 Duurzaamheid en energie | 1.369 | 1.706 | 2.042 | 2.378 | |||||
11 Opgave duurzame energie | 1.133 | 700 | 700 | 700 | ||||||
11 Verduurzamen maatschap. Vastgoed | 666 | 0 | 0 | 0 | ||||||
11 Regionale Energie Strategieën | 386 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totaal 5.1 Regionale energiestrategie | 3.554 | 2.406 | 2.742 | 3.078 | ||||||
5.2 Duurzaamheid & circulaire economie | 21 Circulaire economie - beleid | 763 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaal 5.2 Duurzaamheid & circulaire economie | 763 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5.3 Milieu: lucht, bodem, geluid | 31 Bodem | 372 | 0 | 0 | 0 | |||||
31 Klassieke milieutaken | 12 | 12 | ||||||||
Totaal 5.3 Milieu, lucht, bodem, geluid | 383 | 12 | 0 | 0 | ||||||
6.1 Openbaar vervoer | 11 Openbaar streekvervoer | 699 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaal 6.1 Openbaar vervoer | 699 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6.2 Ontwikkeling en innovatie mobiliteit | 21 Smart Mobility | 1.517 | 508 | 1.289 | 0 | |||||
Totaal 6.2 Ontwikkeling en innovatie mobiliteit | 1.517 | 508 | 1.289 | 0 | ||||||
7.4 Bedrijfsvoering | 41 Stelposten | 1.340 | 1.340 | 1.340 | 1.340 | |||||
41 Doorbelaste personeelskosten | -76 | -32 | 0 | 0 | ||||||
44 IPO IV | 187 | 191 | 192 | 212 | ||||||
Totaal 7.4 Bedrijfsvoering | 1.451 | 1.499 | 1.532 | 1.552 | ||||||
7.5 Reserves* | 51 Algemene reserve | 356 | 356 | 356 | 356 | |||||
51 Almere 2.0 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | ||||||
51 Brede Bestemmingsreserve | 4.053 | 1.753 | 1.753 | 1.753 | ||||||
51 Cofinanciering EU-projecten 14-20 | 900 | 900 | 900 | 900 | ||||||
51 Kunst | 33 | 33 | 33 | 33 | ||||||
51 Monumentenzorg | 324 | 324 | 324 | 324 | ||||||
51 Procesgelden gebiedsontwikkeling | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
51 Flevoland Natuurinclusief | 2.100 | 0 | 0 | 0 | ||||||
51 POP | 500 | 500 | 0 | 0 | ||||||
51 Krachtige samenleving | 375 | 0 | 0 | 0 | ||||||
51 GLB | 8.180 | 430 | 430 | 430 | ||||||
Totaal 7.5 Reserves | 24.421 | 11.996 | 11.496 | 11.496 | ||||||
Totale lasten | Totale lasten | 54.897 | 27.503 | 23.514 | 17.616 | |||||
Totaal | 11.863 | 4.809 | 5.483 | 5.875 | ||||||
| x € 1.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Mutaties in de reserve zijn over het algemeen als incidenteel te bestempelen, tenzij het een egalisatiereserve betreft.